马山县人民政府办公室2015年部门决算

目    录

第一部分：马山县人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分：马山县人民政府办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：马山县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：马山县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一）负责办理自治区、南宁市人民政府和自治区人民政府办公厅、南宁市人民政府办公厅下发的文电。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文电。

（三）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、南宁市人民政府、自治区人民政府办公厅、南宁市人民政府办公厅和县人民政府各项决议、决定、重大决策和重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（七）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责县人民政府值班工作，向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及乡镇人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

（十一）负责公共资源交易监管和县政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调公共资源交易监管和全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十二）负责协调、指导在我县举办并以县委、县人民政府名义主办、承办、协办的大型活动。

（十三）围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为县委、县人民政府提供政策建议和咨询意见。

（十四）负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度，加强对全县行政执法工作的指导和监督。

（十五）组织开展民族理论、民族政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究，督促检查、推动民族和宗教法律法规和政策的贯彻实施。

（十六）协调推动有关部门和单位履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务指导。

（十七）指导全县宗教事务工作，组织培训宗教工作干部，协助县人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十八）负责全县侨务工作。

二、 部门决算单位构成

马山县人民政府办公室决算单位包括马山县人民政府办公室本级、二级机构马山县政务服务管理办公室、马山县人民政府法制办公室、马山县调解处理土地山林水利纠纷办公室、马山县民族宗教事务局。

第二部分：马山县人民政府办公室2015年部门决算报表

第三部分：马山县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1264.97 万元。

1．财政拨款收入1186.41万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余78.56万元，为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中，基本支出公用经费结转32.19万元;项目结转46.37万元,如专项办公经费、民族宗教专项工作经费、2015年南宁市本级少数民族发展补助资金。

   （二）支出总计1264.97万元。包括：

1．一般公共服务支出908.49万元：主要用于本单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如按国家规定发放的基本工资和津补贴、社会保障缴费、奖金等人员经费，按预算使用的办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费等公用经费。项目支出包括党委机关工作而发生的各项支出，如新政务中心专用设备采购经费、新政务中心办公设备采购经费、政务中心网络运行维护费、民族专项工作经费等。

2、公共安全支出0.99万元:主要用于其他司法支出。

3．社会保障和就业223.25万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、农林水支出79.20万元:主要用于少数民族发展特困资金。

5、住房保障支出26.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、其他支出2.50万元,主要用于政务中心吸塑发光字体经费。

7．年末结转项目资金23.60万元，为民族工作经费、少数民族发展特困资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

马山县人民政府办公室2015 年度一般公共预算支出1238.87万元，其中：基本支出800.66万元，项目支出438.21万元。

基本支出如下：

2010301行政运行429.28万元，主要用于马山县人民政府办公室及马山县调解处理土地山林水利纠纷办公室人员经费、公用经费支出。

2010306政务公开审批8.76万元，主要用于马山县政务服务管理办公室人员及公用经费支出。

2010307法制建设20.93万元, 主要用于马山县人民政府法制办公室人员及公用经费支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.27万元,主要用于马山县人民政府办公室公用经费支出。

2012301行政运行67.14万元,主要用于马山县民族宗教事务局人员及公用经费支出。

2040699其他司法支出0.99万元,主要用于马山县人民政府办公室司法经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休168.70万元,主要用于离退休人员工资支出。

2080899其他优抚支出54.55万元,主要用于抚恤金支出。

2210201住房公积金26.94万元,主要用于单位按基本工资及津贴补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。

项目支出主要用于保障政府机关工作。类款项支出如下：

2010302一般行政管理事务8.00万元，项目明细是自治区政务、政府信息公开示范点补助。

2010305专项业务活动6.00万元,项目明细是联合督查办工作经费。

2010306政务公开审批195.98万元,项目明细有新政务中心专用设备采购经费、新政务中心办公设备采购经费、政务中心网络运行维护费。

2010307法制建设18.50万元,项目明细有县法制办建设行政复议庭经费、县政府聘请法律顾问经费、法制业务专项经费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65.17万元,项目明细有县政务中心中央空调设备经费、县政府专项办公经费、县政务中心新办公场地内部设施配置经费、调处办跨市案件调处经费。

2012304民族工作专项37.57万元,项目明细有民族工作专项经费、自治区本级补助市县民族工作经费。

2012399其他民族事务支出27.79万元,项目明细有其他民族事务支出、2015年特困少数民族优秀学生入学专项补助经费、2015年南宁市本级少数民族发展补助资金。

2130599其他扶贫支出79.20万元,项目明细是少数民族发展特困资金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

马山县人民政府办公室2015年度政府性基金支出2.50万元。其中：基本支出0 万元，项目支出2.50 万元。

类款项支出如下：

2296099用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。项目明细是政务中心吸塑发光字体经费。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出800.66万元，其中：人员经费606.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费194.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 49.31 万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 49.31万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出49.31万元。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，马山县人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出49.31万元，平均每辆 3.79万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比，增减变动原因。

因公出国（境）费年初预算0万元，上年支出0万元，本年支出0万元，与上年支出数同比增长（下降）0%；公务用车购置及运行费年初预算51.54万元,上年支出49.58万元，本年支出 49.31万元,比上年减少0.27万元,下降0.54 %；公务接待费年初预算5.16万元，上年支出0.83万元,本年支出 0 万元，比上年减少0.83万元,下降100 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 194.57 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），2014年支出267.77万元,比2014年减少73.20万元，下降27.33 %。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额126.68万元，其中：政府采购货物支出126.68万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13  辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，马山县人民政府办公室对新政务中心专用设备(网络系统)采购及安装项目进行了绩效评价，项目拨款98.20万元，属于年度一般公共预算财政拨款，占年初预算的14.11%。绩效评价结果显示，新政务中心专用设备(网络系统)采购及安装项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。完成项目长期绩效指标和年度绩效指标。绩效工作完成率、资金使用完成率、项目合格率达到100%以上。完成社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标达100%以上。