第一部分：部门概况 

一、马山县百龙滩镇及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

1.马山县百龙滩镇人民政府：（1）属于财政全额拨款的行政单位。机构设置：内设机构有5个综合性办公室：党政办公室、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室；社会事务办公室、经济发展办公室（挂“安全生产管理办公室”牌子）。（2）主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，执行上级行政机关的决议、命令，执行镇人民代表大会的决议;组织制订并实施本乡经济社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;负责组织编制本镇建设的总体规划，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施;管理所辖区域经济和各项社会事业的行政工作;负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益;指导、支持和帮助村民委员会工作;完成上级政府交办的其他工作任务。（3）人员构成：核定编制数33人，截至2019年12月31日，实有人数33人。在职在编人数33人（行政编在职31人，工勤编在职2人），聘用人员2人。

2.马山县百龙滩镇财政所：（1）属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，是百龙滩镇人民政府主管财政收支、贯彻国家有关财政政策、监督财会制度执行、参与乡镇国民经济宏观调控的职能部门。（2）主要职能：贯彻执行有关财政的方针、政策和法规，负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动；负责全镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划；调解资金并参与制定本镇重要的财政经济管理办法；完成镇党委、政府交给的其他任务；负责代理6个行政村财务记账工作。（3）人员构成：核定编制数7人，截至2019年12月31日，实有人数7人，在职在编人数6人，聘用人员1人。（4）6个行政村人员构成：村干在职实有人数41人，其中：定工25人，半定工17人，离任村干16人。

3.马山县百龙滩镇农业和林业站：（1）属于财政全额拨款的事业单位，共分为农业、畜牧、林业和农机部分。（2）主要职能：负责农业、农机、林业、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训等工作；负责农产品质量安全监管相关工作；负责农业、林业资源的保护和利用相关工作；负责辖区内森林防火等相关工作；承担上级相关行业行政主管部门依法委托授权的其它业务。（3）人员构成：核定编制数10人，截至2019年12月31日，实有人数10人，在职在编人数10人。

4. 马山县百龙滩镇国土规建环保安监站：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，负责协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调整处理工作；负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作；受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成上级交办的其他工作任务。（3）人员构成：核定编制数8人，截至2019年12月31日，实有人数18人，在职在编人数7人，聘用人员11人。

5. 马山县百龙滩镇卫生和计划生育服务所：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：是公共卫生的监督指导，医疗卫生政策落实，医疗卫生行为规范，计生统计管理，计划生育证件办理、发放，计划生育奖励优惠对象的摸底、审核、公示、上报，社会抚养费征收，流动人口计生管理，计生对象常态化管理，婚孕育信息采集，卫生计生宣传教育及监督执法等。（3）人员构成：核定编制数8人，截至2019年12月31日，实有人数7人，在职在编人数7人。

6. 马山县百龙滩镇文化体育和广播影视站：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。（3）人员构成：核定编制数2人，截至2019年12月31日，实有人数1人，在职在编人数1人。

7.马山县百龙滩镇扶贫工作站：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：负责承担扶贫开发基础性的事务和扶贫项目管理的技术性、服务性工作。（3）人员构成：核定编制数2人，截至2019年12月31日，实有人数10人，在职在编人数2人，聘用人数8人。

8. 马山县百龙滩镇社会保障服务中心：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。（3）人员构成：核定编制数4人，截至2019年12月31日，实有人数4人，在职在编人数4人。

9. 马山县百龙滩镇水利站：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：负责水利资源的保护、开发和合理使用；负责农田水利基本建设和水利科技推广；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作；配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作。（3）人员构成：核定编制数2人，截至2019年12月31日，实有人数2人，在职在编人数2人。

10. 马山县百龙滩镇初中：（1）属于财政全额拨款的事业单位。（2）主要职能：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（3）人员构成：核定编制数49人，截至2019年12月31日，实有人数49人，在职在编人数47人。

11. 马山县百龙滩镇中心学校：（1）属于财政全额拨款的事业单位。有6所小学百龙滩镇中心小学、大完小学、大龙小学、龙昌小学、南新小学、勉圩小学1所百龙滩镇中心幼儿园均由中心学校代为记账核算，统一管理。（2）主要职能：中心校：1.负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动；2.负责全乡小学教育事业单位的资金核算、会计核算、会计档案的各项日常业务；3.编报各小学学校经费收支计划和预算外资金收支计划；4.调解资金并参与制定本乡小学重要的财政经济管理办法；5.完成县教育局及乡党委、政府交给的其他任务。各小学：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。幼儿园实施学前教育，促进基础幼儿教育发展；（3）人员构成:核定编制数90人，其中：百龙滩镇中心小学21人、大完小学12人、大龙小学11人、龙昌小学11人、南新小学10人、勉圩小学23人百龙滩中心幼儿园5人; 截至2019年12月31日，在职在编实有人数82人，其中：各小学77人，中心幼儿园5人。

（二）2020年主要工作任务

（1）再接再厉、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战；

（2）创新思路、因地制宜，把特色产业做大做强；

（3）真抓实干、凝聚合力，加快项目落地和加大招商引资；

（4）精心谋划、乘势而为，打造秀美宜居新环境；

（5）不忘初心、牢记使命，持续增强人民幸福感；

（6）忠诚担当、践行宗旨，全面加强政府自身建设；

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

百龙滩镇2020年部门预算包括：全额拨款行政单位1个；全额拨款参公单位1个、全额拨款公益一类事业单位14个、基层群众性自治组织即村（社区）委员会6个。

（二）部门预算单位构成

百龙滩镇纳入2020年部门预算编制范围的预算单位共49个，均为一级预算单位。具体如下：

（1）行政单位1个（马山县百龙滩镇人民政府，含乡镇人大、乡镇政府、乡镇党委）；

（2）参公单位1个（马山县百龙滩镇财政所）；

（3）镇直事业单位7个（马山县百龙滩镇文化体育和广播影视站、马山县百龙滩镇人口和计划生育服务所、马山县百龙滩镇社会保障服务中心、马山县百龙滩镇国土规建环保安监站、马山县百龙滩镇水利站、马山县百龙滩镇农业和林业站、马山县百龙滩镇扶贫工作站）；

（4）学校8所（中心幼儿园、中心小学、勉圩学校、南新小学、大完小学、大龙小学、龙昌小学、百龙滩镇初级中学）；

（5）村（社区）6个（大球社区、勉圩村、南新村、大龙村、大完村、龙昌村）。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.行政编制人数56人，工勤编制人员2人；

2.事业编制人数190人，其中：参照公务员法管理事业编制6人，全额拨款事业编制数184人；

（二）人员构成

1.行政编制实有人数56人，工勤编制实有人数2人；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数6人；

3.事业编制实有人数171人；

4.后勤服务实有人数0人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）22人；

6.退休人员80人。

7.其他人员情况：

（1）遗属人数31人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算3125.24万元，同比增加393.15万元，增长14.39%。其中：

一般公共预算拨款3120.39万元，同比增加388.3万元，增长14.21%。其中：经费拨款3060.97万元，同比增长396.28万元，增长14.87%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金59.42万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

（二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算3120.39万元，基本支出2795.44万元，占支出总预算的89.59%，同比增加226.91万元，增长8.83%；项目支出329.80万元，占支出总预算的10.41%，同比增加166.23万元，增长101.63%，；

1. 2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）558.48万元；

（2）教育支出（类）1119.51万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）8.38万元；

（4）社会保障和就业支出（类）472.44万元；

（5）卫生健康支出（类）180.23万元；

（6）城乡社区支出（类）83.63万元；

（7）农林水支出（类）510.37万元；

（8）自然资源海洋气象等支出（类）1万元；

（9）住房保障支出（类）189.54万元；

（10）其他支出（类）1.67万元；

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）2302.97万元；

②商品和服务支出（类）201.29万元；

③对个人和家庭的补助（类）212.2万元；

④基本支出机动经费（类）78.97万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）1.3万元；

②商品和服务支出（类）82.4万元；

③对个人和家庭的补助（类）45.59万元；

④资本性支出（类）200.51万元；

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算3120.39万元，比2019年预算2732.09万元增加388.3万元，同比增长14.21%。2收入预算增加的主要原因：一是在职人员工资总额增加；二是住房公积金基数调整；三是项目支出增加。020年政府性基金收入4.86万元，比2019年预算0万元增加4.86万元。2020年一般公共预算支出预算3125.25万元，比2019年预算2732.09万元增加393.16万元，同比增长14.39%。支出预算增加的主要原因：一是在职人员工资总额增加；二是住房公积金基数调整；三是项目支出增加。。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算3125.25万元，其中：一般公共预算收入预算3120.39万元，政府性基金预算收入预算4.86万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算3125.25万元，其中：一般公共预算支出预算3120.39万元，政府性基金预算收入预算4.86万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）预算数为36.67万元，比2019年执行数多1.27万元，增加3.59%，主要原因是2020年在职人员绩效考评奖金和公务员奖励资金列入乡镇级预算范围。主要用于乡镇人大购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数4.56万元，比2019年执行数减少7.75万元，减少62.96%，主要用于每年正常召开的人大例会支出，原因为从人大会议中分列代表工作预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作经费（项）预算数6.72万元，2019年无此项，减少62.96%，主要用于每年人大代表之家及人大代表活动支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数260.46万元，比2019年执行增加21.67万元，增加9.07%，主要原因是在职及聘用人员等工资福利增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数59.81万元，比2019年执行数增加25.64万元，增加75.04%，主要原因是在职及聘用人员等工资福利增加。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）预算数为65.86万元，比2019年执行数增加4.13元，增加6.69%，主要原因是在职人员增资。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为4.64万元，与2019年执行数持平，主要用于指导监督乡镇各预算单位财务管理及村代理记账等工作。

（8）  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）   行政运行（群众团体事务）（项）预算数为22.19万元，2019年无此项，增加22.19%，主要用于团务工作运行。

（9） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为96.36万元，比2019年执行数多5.86万元，增加6.48%，主要原因是2020年在职人员绩效考评奖金和公务员奖励资金列入乡镇级预算范围。主要用于乡镇党委购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、乡镇纪检工作经费等维持单位正常运行的支出。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为8.7万元，比2019年执行数少0.8万元，减少8.42%，主要原因是2019年县委政法委转下达严重精神障碍患者以奖代补资金，该部分资金不属于乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇党代会年会和党代表活动。

（11）（10）一般公共服务支出（类）党组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数3.79万元，2019年无此项，主要用于脱贫摘帽村村“两委”干部和村级扶贫信息员绩效奖励。

（12）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为105.56万元，比2019年执行数减少51.49万元，减少32.79%，主要原因是2019年南新小学工资性支出（事业财政统发）列入学前教育预算，2020年该预算列入小学教育。主要用于乡镇公办幼儿园购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持学校正常运行的支出。

（13）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为645.47万元，比2019年执行数增加17.12万元，增加2.72%，主要原因是在职人员提资及相应工资福利增加。主要用于乡镇小学购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、遗属生活补助等维持学校正常运行的支出。

（14）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为368.48万元，比2019年执行数增加39.34万元，增加11.95%，主要原因是工资福利增加及定额预算本年由本级编列。主要用于乡镇初中购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、遗属生活补助等维持学校正常运行的支出。

（15）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）预算数为8.38万元，比2019年执行数少5.97万元，减少41.6%，主要原因是在职人员调出一人。主要用于乡镇文化体育和广播影视站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为28.63万元，比2019年执行数多7.43万元，增加35.05%，主要原因2019年机构改革计生站分流一人至社保所，2020年编制增加一人及人员增加。主要用于乡镇社会保障服务中心购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）预算数为5.4万元，2019年无此项，主要原因是2020年相应需加发补助费大幅增多。主要用于发放改革前获得荣誉改革后退休人员加发退休费部分。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为45.92万元，比2019年增加43.7万元，增加1968.47%，主要原因是2020年相应需加发补助费大幅增多。主要用于发放改革前获得荣誉改革后退休人员加发退休费部分及退休人员生活补助。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为252.72万元，比2019年执行数少64.34万元，减少20.29%，主要原因是2019年执行数含有追加补缴2014年特岗教师养老保险欠缴的单位部分资金及缴费基数调整。主要用于缴纳乡镇各预算单位在职在编人员养老保险费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为126.36万元，2019年无此项。主要用于在职职工职业年金缴费。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为13.42万元，比2019年增加3.66,万元，增加37.5%。主要用于发放退休村干部生活补助。

（22）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为53.87万元，比2019年执行数减少0.22万元，减少0.41%，主要用于乡镇卫生和计划生育服务所购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为26万元，比2019年执行数多1.88万元，增加7.79%，主要原因是2019年7月起在职在编人员提高基本工资标准，相应应缴医疗保险资金增多。主要用于缴纳乡镇政府、人大、党委、财政所等行政、参公单位在职在编人员医疗保险费。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为100.36万元，比2019年执行数多0.21万元，增加0.21%，主要原因2019年7月起在职在编人员提高基本工资标准，相应应缴医疗保险资金增多。主要用于缴纳乡镇各站所、中小学等事业单位在职在编人员医疗保险费。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为83.63万元，比2019年执行数增加6.81万元，增加8.86%，主要原因在职人员工资福利支出增加。主要用于乡镇国土规建环保安监站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）预算数为75.74万元，比2019年执行数增加7.32万元，增加10.70%，主要用于乡镇农业和林业站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（27）农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）预算数为1.12万元，2019年无此项，主要用于乡镇农业和林业站购买货物或者服务支出。

（28）农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）预算数为0.1万元，2019年无此项，主要用于乡镇农业和林业站购买货物或者服务支出。

（29）农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数为40.7万元，2019年无此项，主要用于乡镇农业和林业站购买货物或者服务支出。

（30）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为14.31万元，比2019年执行数减少0.99万元，减少7.43%，主要用于乡镇水利站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（31）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）预算数为0.9万元，2019年无此项，主要用于乡镇扶贫工作站购买货物或者服务等维持单位正常运行的支出。

（32）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）预算数为0.19万元，2019年无此项，主要用于乡镇扶贫工作站购买货物或者服务等维持单位正常运行的支出。

（33）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算数为0.32万元，比2019年执行数少1.74万元，减少84.47%，主要用于乡镇扶贫工作站购买货物或者服务等维持单位正常运行的支出。

（34）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算数为47.1万元，比2019年执行数增加8.18万元，增加21.02%，主要用于乡镇扶贫工作站购买货物或者服务、在职人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（35）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为0.38万元，比2019年执行数增加0.02万元，增加5.56%，主要用于乡镇扶贫工作站购买货物或者服务等维持单位正常运行的支出。

（36）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为129.28万元，比2019年执行数增加7.68万元，增加6.32%。主要用于村委会购买货物或者服务等维持单位正常运行的支出。

（37）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）预算数为197万元，2019年无此项，主要用于村级示范点项目建设。

（38）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为0.05万元，2019年无此项，主要用于其他村委会购买货物或者服务等维持单位正常运行的支出。

（39）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）  基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金安排的支出）（项）预算数为3.19万元，2019年无此项，主要用于大中型水库库区管理购买货物或者服务等维持正常运行的支出。

（40）自然资源海洋气象等支出（类）  自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算数1万元，2019年无此项，主要用于自然资源利用与保护等维持正常运行的支出。

（41）（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为189.54万元，比2019年执行数增加15.61万元。主要原因是因人员变动、基数调整等原因，住房公积金整体预算有所增加。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

（42）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）预算数为1.67万元，2019年无此项。主要用于教育事业的公益支出。

2. 政府性基金预算支出预算

百龙滩镇2020年政府性基金预算支出4.86万元。

3. 国有资本经营预算支出预算

百龙滩镇2020年无国有资本经营预算支出。

（三）2020年部门一般公共预算基本支出预算情况 

1.工资福利支出2304.27万元，主要包括基本工资792.21万元，津贴补贴231.69万元，奖金106.19万元，绩效工资353.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.72万元，城镇职工基本医疗保险缴费126.36万元，其他社会保障缴费18.12万元，住房公积金189.54万元，其他工资福利支出107.29万元，

2.商品服务支出283.7万元，主要包括办公费109.87万元，印刷费0.91万元，电费7.09万元，邮电费4.18万元，差旅费21.22万元，维修(护)费1.44万元，会议费11.58万元，培训费2.96万元，公务接待费2.43万元，工会经费25.81万元，福利费4.48万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用32.22万元，其他商品和服务支出45.51万元。

3.对个人和家庭的补助150.44万元，主要包括退休费51.32万元，生活补助160.89万元，奖励金3.79万元，其他对个人和家庭的补助41.8万元。

4、基础设施建设200.51万元

5、其他支出78.97万元，主要包括其他支出78.97万元（即基本支出机动经费）。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为16.28万元，同比持平，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算14万元；公务接待费支出预算2.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，上年也为0万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出14万元，与2019年持平。其中：

公务用车购置支出0万元，0辆，同比减少0万元，同比减少0%，其原因是为本镇各预算单位2020年均未购置车辆，，与2019年持平。

2020年，百龙滩镇4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（党委1辆，政府2辆，国安站1辆，计生所1辆），公务用车运行支出14万元，平均每辆2.80万元，与2019年持平。主要用于机要文件交换、市（县、区）内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等，2020年度预算安排2.43万元,同比增加0.14万元，增加6.49%，主要用途是接待持有公函的上级部门到我乡检查并进行指导工作减少原因为按照八项规定每年递减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算201.29万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加6.07万元，增长3.11%，增加的原因主要是定额公务费按比例递增，实际下达按财政部规定进行相应压减。

（二）政府采购情况

百龙滩镇2020年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

百龙滩镇2020年大球全六道路维修工程监理服务预算采购金额309元，大球全六道路维修工程监理服务预算采购金额2918元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目19个，涉及金额324.95万元，详见附表。

    （六）涉密事项处理说明

百龙滩镇2020年部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（6）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（7）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（8）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（9）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（10）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（11） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

10. 政府性基金预算支出情况表

11. 政府购买服务预算表