永州镇2020年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　一、永州镇及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；综合管理全镇经济建设和社会发展事业，负责全镇行政区域内的财政、计划生育、文化教育、卫生、农林水利、国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产等综合性工作。

（二）2020年主要工作任务

今年全镇工作目标任务主要是：一狠抓民生助推脱贫攻坚；二全年启动幸福乡村建设，争创“美丽南宁.十佳乡镇”。三是推进供给侧结构性改革，推动农村土地流转，大力发展展业富农。四是狠抓基础设施建设，改善农村生活生存条件，优化农民生活环境。五是坚持办好民生实事好事，提高教学质量，严控辍保学工作，加强卫生健康工作指导。六是继续推进移风易俗活动，树立文明乡风。七是强化政府职能改善民生，增强解决实际问题的能力，建设学习型政府。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

纳入本部门预算汇编范围的单位共9个。全额拨款行政单位1个：马山县永州镇人民政府；全额拨款参公事业单位1个：马山县永州镇财政所；全额拨款事业单位公益一类7个：马山县永州镇农业和林业站、马山县永州镇州圩初级中学、马山县永州镇州圩中心小学、马山县永州镇初中中学、马山县永州镇中心小学、马山县永州镇人口和计划生育服务所、马山县永州镇国土规建环保安监站；基层群众性自治组织即村（社区）委员会18个。

（二）部门预算单位构成

永州镇纳入2020年部门预算编制范围的预算单位共有14个，具体如下：

（1）一级预算单位1个：马山县永州镇人民政府（包含人大、政府、党委、妇联、团委）

（2）二级预算单位13个：永州镇财政所、永州镇文化体育和广播影视站、永州镇人口和计划生育服务所、永州镇社会保障服务中心、永州镇国土规建环保安监站、永州镇水利站、永州镇农业和林业站、永州镇扶贫工作站、永州镇乡镇幼儿园、永州镇中心学校、永州镇初级中学、永州镇州圩中心学校、永州镇州圩初中

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.行政编制人数48人；

2.事业编制人数244人，其中：参照公务员法管理事业编制10人，全额拨款事业编制数234人；

3．后勤服务人员控制数3人。

（二）人员构成

1.行政编制实有人数46人；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数8人；

3.事业编制实有人数219人；

4.后勤服务实有人数3人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）46人；

6.离休人员1人。

7.其他人员情况：

（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人；

（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次；

（3）遗属人数100人。

    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算4964.93万元，同比增加852.31万元，增长17.86%。其中：

一般公共预算拨款4958.85万元，同比增加746.23万元，增长17.71%。其中：经费拨款4877.51万元，同比增长761.13万元，增长18.49%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金81.34万元，同比减少14.9万元，下降15.48%。

政府性基金收入6.08万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算4964.93万元，基本支出4424.01万元，占支出总预算的89.11%，同比增加621.3万元，增长16.34%；项目支出540.92万元，占支出总预算的10.89%，同比增加181.01万元，增长50.30%，；

    1. 2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

    （1）一般公共服务支出（类）815.6万元；

（2）教育支出（类）1595.8万元；

（3）文化旅游体育和就业支出24.79万元；

（4）社会保障和就业支出831.93万元；

（5）卫生健康支出285.26万元；

（6）城乡社区支出120.05万元；

（7）农林水支出1016.09万元；

（8）交通支出4.62万元；

（9）住房保障支出267.15万元；

（10）其他支出3.65万元；

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）3310.43万元

②商品和服务支出（类）307.52万元

③对个人和家庭的补助（类）694.25万元

④基本支出机动经费（类）111.82万元

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）3.37万元；

②商品和服务支出（类）115.62万元；

③对个人和家庭的补助（类）97.47万元；

④资本性支出324.35万元

⑤对企业补助0.11万元

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算4958.85万元，比2019年预算4212.62万元增加746.23万元，同比增长17.71%。收入预算增加的主要原因：一是增员增资，退休人员生活补助；二是提前下达农村综合改革项目资金。2020年一般公共预算支出预算4958.85万元，比2018年预算4212.62万元增加746.23万元，同比增长17.71%。支出预算增加的主要原因：一是人员经费增加，公积金基数的调整；二是在职村干及离任村干的待遇提高；三是新增农村综合改革示范点项目资金等。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算4964.93万元，其中：一般公共预算收入预算4958.85万元，政府性基金预算收入预算6.08万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算4964.93万元，其中：一般公共预算支出预算4958.85万元，政府性基金预算支出预算6.08万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为23.81万元，主要用于：人大在职人员工资福利支出、定额公务费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为6.16万元，主要用于乡镇人大召开人大会议会议费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事物（款）代表工作（项）预算数为9.74万元，主要用于乡镇人大代表活动经费、人大“代表之家”工作人员工作补贴及工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为414.34万元，主要用于：政府在职人员工资福利支出、聘用人员工资及社保、定额公务费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、遗属人员生活补助。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）预算数为107.03万元，主要用于乡镇屯级保洁员补贴、政府微型消防站运行开支、政府各项乡镇业务经费、脱贫攻坚工作队员驻村伙食及通讯补贴、政府购买服务支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）预算数为89.23万元，主要用于参公事业单位在职人员工资福利支出、单位运行定额公用费及遗属人员生活补助。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为6.6万，主要用于财政所乡镇财务监督经费及村级财务核算经费等。

（8）一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）预算数为22.51万元，主要用于政府职能部门妇联和团委在职人员工资福利支出、定额公务费等。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为122.29万元，主要用于党委在职人员工资福利支出、定额公务费、乡镇纪检组织公用经费、公务交通补贴以及公车运行维护费等。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为13.9万元，主要用于乡镇党代会年会和党代表活动经费。

（11）教育支出(类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为124.97万元，主要用于幼儿园教师工资福利支出、生均公用经费、公办幼儿园保教费等。

（12）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1047.11万元，主要用于全镇在职小学教师工资福利支出、生均公用经费以及遗属人员生活补助等。

（13）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为423.71万元，主要用于两所初中学校教师工资福利支出、生均公用经费、遗属人员生活补助。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）群众文化（项）预算数为22.53万元，主要用于文化广播站在职人员工资福利支出、定额公务费等。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为36.1万元，主要用于乡镇社保所在职人员工资福利支出、定额公务费等。

（16）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为14.4万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。

（17）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为161.52万元，主要用于事业单位离退休人员财政统发离休费、离休人员加发补助、退休人员改革后加发补助、离退休人员生活补助等。

(18)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为356.19万元，主要用于全镇行政事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为178.1万元，主要用于全镇行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为83.18万元，主要用于乡镇离任退休村干部养老生活补助。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为107.16万元，主要用于乡镇计生服务所在职人员工资福利支出、定额公用经费、公务用车运行维护费和遗属人员生活补助等。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数数为37.16万元，主要用于全镇行政单位在编在职人员医疗保险单位负担部分。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为140.93万元，主要用于全镇事业单位的在编在职人员医疗保险单位负担部分。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为120.05万元，主要用于：国土规划站在职人员工资福利支出、事业单位定额公务费、公务用车运行维护费、遗属人员生活补助以及环卫聘用人员工资和社保等。

（25）农林水支出（类）农业农村（农林水支出）（款）事业运行（农业农村）（项）预算数为107.11万元，主要用于农业和林业站在职人员工资福利支出、事业单位定额公务费、遗属人员生活补助等。

（26）农林水支出（类）农业农村（农林水支出）（款）农村道路建设（项）预算数为1.95万元，主要用于农村道路建设工程。

（27）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数94.16万元，主要用于建档立卡贫困人口生态护林员的工资支出。

（28）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为14.36万元，主要用于水利站在职人员经费工资福利支出、事业单位定额公务费等。

（29）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）预算数0.04万元，主要用于2019年春节慰问一线扶贫干部。

（30）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）预算数1.27万元，主要用于乡镇政府2019年信息员驻村生活补助。

（31）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算数为15.35万元，主要用于农村基础设施建设工程项目。

（32）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算数为100.48万元，主要用于乡镇扶贫站在职在编人员工资福利支出、定额公务费及聘用制扶贫信息员工资福利、社保、驻村生活补助等。

（33）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数0.56万元，主要用于2019年春节慰问建档立卡贫困户。

（34）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为380.68万元，主要用于在职定工半定工村干的工资、基层民兵营长岗位津贴、村务监督委员会补助、屯级小组长补助、屯级党支部书记补助、在职村干部年终奖励以及各村社区村民委员会办公经费等。

（35）农林水支出（类）农村综合改革（款)农村综合改革示范点补助（项）预算数为300万元，主要用于农村综合改革示范点基础设施建设。

（36）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）预算数4.62万元，主要用于农村公路日常养护支出。

（37）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）预算数为0万元，主要用于农村公路日常养护。

（38）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）预算数为267.15万元，主要用于全镇在职职工单位缴纳部分的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）预算数2.43万元，主要用于乡镇基础设施建设支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）预算数3.65万元，主要用于乡村学校少年宫项目资金。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2020年部门一般公共预算基本支出预算情况

1.工资福利支出3310.43万元，主要包括基本工资1132.55万元，津贴补贴356.5万元，奖金154.75万元，绩效工资488.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费356.19万元，职业年金缴费178.1万元，城镇职工基本医疗保险缴费178.10万元，其他社会保障缴费25.5万元，住房公积金267.15万元，其他工资福利支出173.36万元。

2.商品服务支出307.52万元，主要包括办公费54.44万元，印刷费1.56万元，水费0.1万元，电费13.17万元，邮电费8万元，差旅费35.06万元，维修（护）费8万元，会议费23.72万元，培训费4.85万元，公务接待费3.44万元，工会经费36.48万元，福利费6.67万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用45.42万元，其他商品和服务支出52.62万元。

3.对个人和家庭的生活补助694.25万元，主要包括离休费11.39万元，退休费164.53万元，生活补助518.32万元。

4.基本支出机动经费111.82万元，主要包括其他支出111.82万元。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算17.44万元，比2019年预算17.71万元减少0.27万元，同比下降1.52%。

其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年一致。

2. 公务接待费2020年预算3.44万元，比2019年预算3.71万元减少0.27万元，同比下降7.38%，减少的原因主要是：严格遵守中央八项规定，减少公务接待次数。 主要用于：单位执行公务或者开展业务活动需要的合理开支。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年数据持平，购置车辆0辆。

4. 公务用车运行维护费2020年预算14万元，与2019年持平，公务用车保有量5辆，主要用于：公务用车车辆保险、日常开展公务加油、保养、维修维护等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算307.52万元；（主要是指部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算332.48万元减少 24.96万元，下降7.5%，减少的原因主要是：压减各单位一般性支出，降低单位定额公务费。

（二）政府采购情况

2020年本部门未安排政府采购预算项目。

    （三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额1.8万元，即：

１.乡镇环卫工人工资项目预算金额1.8万元，主要购买乡镇街道环卫司机清运垃圾服务

    （四）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目28个，涉及金额534.84万元，即：一般公共预算支出534.84万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 项目名称：人大“代表之家”工作经费；预算金额0.6万元，资金来源县级资金

2. 项目名称：人大“代表之家”工作人员工作补贴经费，预算金额1.44万元，资金来源县级资金

3. 项目名称：乡镇人大代表活动经费 ，预算金额 7.7万元，资金来源县级资金。

4. 项目名称：乡镇人大会议经费 ，预算金额 6.16万元，资金来源县级资金。

5. 项目名称：2019年扶贫专项经费追加2019年第四批统筹整合项目（扶贫办-乡镇政府）  预算金额 1.33万元，资金来源县级资金。

6. 项目名称：2019年扶贫专项经费追加2019年第五批统筹整合基础设施项目（项目设计费等）  预算金额 0.15万元，资金来源县级资金。

7. 项目名称：桂财教〔2018〕178号追加2019年文体广站免费开放专项资金（文广体旅局-永州镇政府） 预算金额2.26万元，资金来源中央资金。

8. 项目名称：桂财金〔2018〕82号提前下达2019年中央和自治区财政农业保险保费补贴（农村局－乡镇政府）  预算金额 0.11  万元，资金来源中央资金。

9. 项目名称：桂财预〔2019〕107号下达2019年度建档立卡贫困人口生态护林员补助资金（林业局－乡镇政府）  预算金额94.16万元，资金来源自治区资金。

10. 项目名称：桂整合〔2019〕30号下达2019年第四批统筹整合方案项目（基础设施）（古寨政府－永州政府）  预算金额 0.26万元，资金来源中央资金。

11. 项目名称：南财工交〔2019〕47号下达农村公路日常养护资金（交通局－永州镇）  预算金额 4.62万元，资金来源市级资金。

12. 项目名称：南财农〔2018〕196号追加2018年水库移民项目工程尾款（移民中心－乡镇政府）  预算金额 1.95  万元，资金来源市级资金。

13. 项目名称：南财农〔2018〕429号下达2019年中央扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目  预算金额 1.62  万元，资金来源中央资金

14. 项目名称：南财农〔2018〕429号下达2019年中央扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目年终调整项目  预算金额 0.4万元，资金来源中央资金。

15. 项目名称：南财农〔2018〕429号下达2019年自治区扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目（加方政府－永州政府）  预算金额 3.80万元，资金来源自治区资金。

16. 项目名称：南财农〔2018〕429号下达2019年自治区扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目  预算金额 4.38万元，资金来源自治区资金。

17. 项目名称：南财农〔2018〕460号下达2019年市扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目（加方政府－永州政府）  预算金额 0.28万元，资金来源市级资金。

18. 项目名称：南财农〔2018〕460号下达2019年市扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目  预算金额 1.37万元，资金来源市级资金。

19. 项目名称：南财农〔2019〕100号下达2019年第二批统筹整合方案项目（扶贫办—乡镇政府）  预算金额 1.75万元，资金来源市级资金。

20. 项目名称：提前下达2020年农村综合改革转移支付预算  预算金额 300万元，资金来源自治区资金。

21. 项目名称：乡镇环卫工人工资  预算金额1.8万元，资金来源县本级资金

22. 项目名称：乡镇党代会年会和党代表活动经费  预算金额13.9万元，资金来源县本级资金。

23. 项目名称：从2019年扶贫工作经费追加2019年春节慰问一线扶贫干部（扶贫办—永州政府）（2019年退回重下）  预算金额 0.04万元，资金来源县本级资金。

24. 项目名称：从2019年扶贫工作经费追加扶贫信息员2018年11-12月驻村补助和年终绩效奖。（扶贫办-扶贫工作站）  预算金额0.3万元，资金来源县本级资金。

25. 项目名称：从2019年扶贫专项经费追加2019年春节慰问贫困户（扶贫办—永州政府）（2019年退回重下）  预算金额 0.56万元，资金来源县本级资金。

26. 项目名称：调减扶贫工作经费追加各乡镇政府2019年信息员驻村补助（扶贫办—各乡镇政府）  预算金额1.27万元，资金来源县本级资金。

27. 项目名称：调减乡村教师生活补助，追加马山县选派到电白区跟岗学习教师补助经费。（教育局－永州初中）  预算金额1.27万元，资金来源县本级资金。

28. 项目名称：公办幼儿园学前保教费  预算金额 81.34万元，资金来源县本级资金。

    （六）涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

      一、财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照部门预算报表主表01）

      2. 部门收入总体情况表（参照部门预算报表主表02）

      3. 部门支出总体情况表（参照部门预算报表主表03表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照部门预算报表主表08）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照部门预算报表主表17）

7. 一般公共预算部门支出经济分类情况表（参照部门预算报表主表17）

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照部门预算报表主表18）

9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照部门预算报表主表16）

      10. 政府性基金预算支出情况表（参照部门预算报表主表11）

      11. 政府购买服务预算表（参照部门预算报表主表07）

      12. 2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表(部门预算系统-项目绩效表（多张）)