第一部分：部门概况 

　　一、里当乡及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；综合管理全镇经济建设和社会发展事业，负责全镇行政区域内的财政、计划生育、文化教育、卫生、农林水利、国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产等综合性工作。

（二）2020年主要工作任务

1、回顾2019年

全乡9个行政村1个社区全部顺利实现脱贫摘帽。广大贫困群众的生产生活水平得到全面提升，获得感、认可度得到全面提升，脱贫攻坚成效显著。教育方面更是培养出了四名清华北大学子，还被马山县人民誉为“清华北大学区房”；依托粤桂扶贫协作优势，积极探索发展思路，引进扶贫车间，进一步提高产业覆盖率、增加贫困户家庭收入，解决贫困户就业问题；破解产业发展瓶颈，有效推动村级集体经济发展壮大：引进广西布洛王健康产业有限公司，通过“公司+合作社+农户”的形式，采取“无息贷养”的里当鸡模式，大力发展壮大里当鸡产业；利用“公司+村委”的经营模式，与马山南加油站合作投资项目，开创了村集体经济发展的新路子；贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，积极响应清洁乡村工作，对12个屯进行风貌改造，新风貌、大变化，三次获得南宁市“十佳乡镇”称号，多次获得县级“十佳农贸”等好评；创新开设广西医科大学扶贫直营店，帮助农民增收，达到农产品上行、电商扶贫的目的。

2、2020年主要任务

提升干部综合素养，营造干事创业积极氛围。强化干部教育，加强政治学习、提高政治自觉、践行政治使命，准确把握新指示、新要求，把政治建设摆在首要位置；以永远在路上的决心和坚韧，持之以恒正风肃纪，加强作风建设，形成风清气正的政治生态；加强上下联动、完善整改清单，持续用力抓整改，解决问题动真格、见行动；树立正确的政绩观，突出实干和担当，提升执行力、狠抓工作落实，打造过硬的干部队伍，聚焦重点工作、项目建设、民生问题，勇于承担责任，化解社会矛盾，营造干事创业的良好氛围。

巩固拓展脱贫攻坚成果，不断满足人民美好需求。继续加大产业扶贫力度，实现以产业发展惠及带动贫困人口稳定脱贫；加大转移就业力度，实施新型农民培训工程，确保有意愿的贫困劳动力都能掌握一门致富技能，降低创业门槛，支持农民工返乡创业；继续推进教育扶贫工程、健康扶贫工程，杜绝因学、因病返贫；继续推进农村低保兜底，确保小康路上不落一人。

深入实施乡村振兴，改善乡村基础设施条件。全面提升道路、生命防护工程、饮水、电力、通信等基础设施配套工程建设;加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

里当乡2020年部门预算包括：全额拨款行政单位1个；全额拨款参公单位1个、全额拨款公益一类事业单位15个、基层群众性自治组织即村（社区）委员会10个。

    （二）部门预算单位构成

里当乡纳入2020年部门预算编制范围的预算单位共27个，均为一级预算单位。具体如下：

（1）行政单位1个（里当乡人民政府，含乡人大、乡政府、乡党委、妇联）；

（2）参公单位1个（里当乡财政所）；

（3）乡直事业单位7个（里当乡文化体育和广播影视站、里当乡人口和计划生育服务所、里当社会保障服务中心、里当国土规建环保安监站、里当乡水利站、里当乡农业和林业站、里当乡扶贫工作站）；

（4）学校8所（里当中心幼儿园、里当中心小学、中心学校、龙那小学、龙琴小学、龙桂小学、北屏小学里当和里当初中）；

（5）村（社区）10个（里当社区、北屏村、青龙村、龙桂村、龙那村、龙琴村、太平村、雅联村、内钱村、加荣村）。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.行政编制人数33个；

2.事业编制人数159个，其中：参照公务员法管理事业编制6个，全额拨款事业编制数153人；

3．后勤服务人员控制数0人。

（二）人员构成

1.行政编制实有人数28人，2个工勤编；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数5人；

3.事业编制实有人数127人；

4.后勤服务实有人数2人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）33人；

6.离休人员1人（退休人员全转社保局）。

7.其他人员情况（）：

（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数6人；

（2）遗属人数44人。

    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算2830.2万元，同比增加184.04万元，增长7%。其中：

一般公共预算拨款2830.2万元，同比增加 184.04万元，增长7%。其中：经费拨款2799万元，同比增长166.11万元，增长6.3%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金31.2万元。

政府性基金收入0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算2830.2万元，基本支出2624.46元，占支出总预算的92.73%，同比增加362.69万元，增长16.03%；项目支出205.74万元，占支出总预算的7.26%，同比减少178.65万元，下降46.47%

    1. 2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

    （1）一般公共服务支出（类）548.53万元；

    （2）教育支出（类）846.07万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）17.83万元；

（4）社会保障和就业支出（类）448.39万元；

（5）卫生健康支出（类）140.56万元；

（6）城乡社区支出（类）74.14万元；

（7）农林水支出（类）503.21万元；

（8）住房保障支出（类）160.28万元.

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）2014.95万元；

②商品和服务支出（类）197.86万元；

③对个人和家庭的补助（类）344.36万元。

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）31.37万元；

②商品和服务支出（类）26.38万元；

③对个人和家庭的补助（类）105.01万元；

④资本性支出（类）42.91万元.

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算2830.2万元，比2019年预算2646.16万元增加184.04万元，同比增长7%。收入预算增加的主要原因一是2020年部分人员工资上调，人员增加，公积金基数的调整等；二是2019年收入预算包含预备费，而2020年未含此数。

2020年一般公共预算支出预算2830.2万元，比2019年预算2646.16万元增加184.04万元，同比增长7%。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算2830.2万元，全部为一般公共预算收入预算2830.2万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算2830.2万元，其中：一般公共预算支出预算2830.2万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）预算数为24.22万元，比2019年执行数多2.22万元，增加10%，主要原因是人员工资的调整。主要用于乡镇人大购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议代表工作（项）预算数4.56万元，与2019年执行数减少4.18万元，减少47.82%，原因是2020年各项人大会议工作经费在2019年的基础上压减一半，由县人大统一预算，再按按各乡镇人数占比下达 ，此笔费用主要用于每年正常召开的人大例会支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数291.74万元，比2019年执行数少16.97万元，减少5.49%，主要原因是2019年上级追加在职在编人员通讯补贴和伙食补助，该类资金不属于乡镇级2020年部门预算编制范围。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数39.93万元，比2019年执行数少96.74万元，减少70.78%，主要原因是2019年执行数含县级各单位调减年初预算转下达本乡各项工作经费。用于村屯保洁员补助开支。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）预算数为67.01万元，比2019年执行数多9.43万元，增加16.37%，主要原因2019年参公在职人员绩效考评奖金和公务员奖励资金列入乡镇级预算范围。主要用于乡镇财政所购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为6万元，比2019年执行数多持平，作为乡镇财务管理改革业务量增加相应的业务费开支。主要用于指导监督乡镇各预算单位财务管理及村代理记账等工作。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为76.31万元，比2019年执行数多7.8万元，增加11.38%，主要原因是2019年在职人员绩效考评奖金和公务员奖励资金列入乡镇级预算范围。主要用于乡镇党委购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、乡镇纪检工作经费等维持单位正常运行的支出。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为9.5元，比2018年执行数少0.5万元，减少5%，主要原因是2019年转下达以奖代补资金，该部分资金不属于乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇党代会年会和党代表活动。

（9）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为41.61万元，比2019年执行数少48.66万元，减少53.9%，主要原因是2019年执行数含教育局转下达多元普惠幼儿园生均补助经费、免保教费补助经费等资金，该部分资金现尚未属于乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇公办幼儿园购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持学校正常运行的支出。

（10）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为628.62万元，比2019年执行数少418.22万元，减少39.95%，主要原因是2019年执行数含教育局转下达乡村教师生活补助、义务教育学校食堂工勤人员工资、中小学生均公用经费、营养餐、家庭经济困难寄宿生生活补助、教师走教专项经费等资金，该部分资金现尚未属于乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇小学购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、遗属生活补助等维持学校正常运行的支出。

（11）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为267.02万元，比2019年执行数少233.56万元，减少46.65%，主要原因是2019年执行数含教育局转下达乡村教师生活补助、义务教育学校食堂工勤人员工资、中小学生均公用经费、营养餐、家庭经济困难寄宿生生活补助、教师走教专项经费等，该部分资金现不属于乡镇部门预算编制范围。主要用于乡镇初中购买货物或者服务、在职在编人员工资福利、遗属生活补助等维持学校正常运行的支出。

（12）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）预算数为11.77万元，比2019年执行数少1.63万元，减少12.16%，主要原因是2019年执行数含2018年增量绩效工资，2019年事业单位增量绩效未纳入乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇文化体育和广播影视站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为22.28万元，比2019年执行数少5.39万元，减少19.47%，主要原因一是2019年执行数含2018年增量绩效工资，2019年事业单位增量绩效未纳入乡镇级部门预算编制范围；二是县社保局转下达2019年城乡居民基本养老保险工作经费、2019年城乡居民基本医疗保险居民个人参保费征缴启动工作经费、原新农合经办点业务费等资金，该部分资金不属于乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇社会保障服务中心购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为72.74万元，比2019年执行数增加57.63万元，主要原因是2020年大幅度新增离退休人员生活补助，离退休人员每人每月相应需加发补助五百元，加发补助费大幅增多。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为213.71万元，比2019年执行数少2.27万元，减少1.05%，基本上与上年支出持平，主要原因是2019年底社保基数调整。主要用于缴纳乡镇各预算单位在职在编人员养老保险费。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为33万元，比2019年执行数增加0.16万元，基本上与上年支出持平。主要用于发放退休村干部生活补助。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为33.71万元，比2019年执行数多0.5万元，基本上与上年支出持平。主要用于乡镇卫生和计划生育服务所购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为24.15万元，比2019年执行数多1.48万元，增加6.5%，主要原因是2019年7月起在职在编人员提高基本工资标准，相应应缴医疗保险资金增多。主要用于缴纳乡镇政府、人大、党委、财政所等行政、参公单位在职在编人员医疗保险费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为82.71万元，比2019年执行数多9.22万元，增加12.54%，主要原因2019年7月起在职在编人员提高基本工资标准，相应应缴医疗保险资金增多。主要用于缴纳乡镇各站所、中小学等事业单位在职在编人员医疗保险费。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为74.14万元，比2019年执行数少56.61万元，减少43.29%，主要原因2019年村屯保洁员奖补经费纳入乡镇级部门预算，预算编制安排为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出；二是2019年执行数含县住建局转下达乡镇垃圾清运费及县乡村办转下达“十佳乡镇”、 “三佳”村“五佳”屯评比经费等资金，现该部分资金不属于乡镇年初部门预算编制范围。主要用于乡镇国土规建环保安监站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（21）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为54.22万元，比2019年执行数多2.07万元，增加3.68%，主要原因是2019年底里当农林和林业站新增三支一扶人员。主要用于乡镇农业和林业站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为13.95万元，比2019年执行数多3.38万元，增加31.98%，主要原因是2019年底水利站新增一个人员。主要用于乡镇水利站购买货物或者服务、在职在编人员工资福利等维持单位正常运行的支出。

（23）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算数为74.08万元，比2019年执行数少13.68万元，减少15.58%，主要原因一是2019年执行数含2018年增量绩效工资，2019年事业单位增量绩效未纳入乡镇级部门预算编制范围；二是2019年执行数含县扶贫办转下达乡镇扶贫工作站办公经费，该部分资金不属于乡镇级部门预算编制范围。主要用于乡镇扶贫工作站购买货物或者服务、在职在编人员、聘用人员（即镇级、村级扶贫信息员）工资福利等维持单位正常运行的支出。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为213.78万元，比2019年执行数多23.79万元，增加12.52%，主要原因是2019年4月始村干工资调整，每人每月增加两百元，主要用于村委会购买货物或者服务村干生活补助等维持单位正常运行的支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为160.28万元，比2019年执行数多14.99万元。主要原因是2019年7月调整住房公积金基数，住房公积金整体预算有所增加。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

里当乡2019年无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

里当乡2019年无国有资本经营预算支出。

（三）2020年里当乡一般公共预算基本支出预算情况

1.工资福利支出2014.95万元，主要包括基本工资662.14万元，津贴补贴226.15万元，奖金98.15万元，绩效工资290.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费213.71万元，职业年金缴费106.86万元，城镇职工基本医疗保险缴费106.86万元，其他社会保障缴费15.19万元，住房公积金160.28万元，其他工资福利支出135.24万元。

2.商品服务支出197.86万元，主要包括办公费36.54万元，印刷费0.85万元，电费6.62万元，邮电费3.91万元，差旅费19.85万元，维修(护)费1.07万元，会议费15.77万元，培训费0.71万元，公务接待费2.29万元，工会经费21.65万元，福利费4.19万元，公务用车运行维护费11.5万元，其他交通费用29.88万元，其他商品和服务支出43.04万元。

3.对个人和家庭的补助344.36万元，主要包括离休费11.33万元，退休费61.22万，生活补助271.82万元。

4、其他支出67.29万元，（即基本支出机动经费）。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算13.79万元，比2019年预算16.36万元减少2.57万元，下降15.7%。主要原因2020年减少卫生和计划生育所公务用车一辆。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算2.29万元，比2019年预算2.36万元减少0.07万元，同比下降2.96%，减少的原因主要是：2020年里当公务用车减少一辆，对应的接待费减少。 

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，购置0辆，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算11.5万元，比2019年预算14万元减少2.5万元，同比下降17.86%，公务用车保有量4辆，平均每辆2.875万元。其中乡政府2辆、乡党委1辆，公务用车运行支出共9万，平均每辆3万；国土规建环保安监站1辆，公务用车运行支出共2.5万元。减少的原因主要是：2020年卫生和计划生育所公务用车停用。主要用于：主要用于机要文件交换、市内（县区）因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算67.29万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加12.91万元，增长23.74%，增加的原因主要是：物价上涨、人员经费的调整等。

（二）政府采购情况

里当乡2020年预算无政府采购预算。

    （三）政府购买服务情况

里当乡2019年预算无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

里当乡2020年纳入预算绩效目标管理的项目31个，，涉及金额205.16万元，均为一般公共预算拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 人大“代表之家”工作人员工作补贴经费，涉及金额0.96万元；

2. 人大“代表之家”工作经费，涉及金额0.4万元；

3. 乡镇人大代表活动经费，涉及金额5.7万元；

4. 乡镇人大会议经费，涉及金额4.56万元；

5. 权责项目结转资金2019年扶贫专项经费追加2019年第四批统筹整合项目（扶贫办-乡镇政府），涉及金额14.64万元；

6. 权责项目结转资金2019年扶贫专项经费追加2019年第五批统筹整合基础设施项目（扶贫办－乡镇政府）（项目设计费等），涉及金额0.46万元；

7.权责项目结转从2019年扶贫工作经费追加2019年春节慰问一线扶贫干部（扶贫办—里当政府），涉及金额0.16万元；

8. 权责项目结转从2019年扶贫工作经费追加扶贫信息员2018年11-12月驻村补助和年终绩效奖。（扶贫办-扶贫工作站），涉及金额0.17万元；

9. 权责项目结转从2019年扶贫专项经费追加2019年春节慰问贫困户（扶贫办—里当政府），涉及金额0.08万元；

10. 权责项目资金扶贫专项经费追加易地扶贫搬迁对象搬迁入住过渡期生活补助资金（扶贫办—乡镇政府），涉及金额0.09万元；

11. 权责项目结转桂财教〔2017〕155号追加2018年文体广站免费开放专项资金（文广体旅局-里当乡政府），涉及金额3.88万元；

12. 权责项目结转资金桂财教〔2018〕178号追加2019年文体广站免费开放专项资金（文广体旅局-里当乡政府），涉及金额2.18万元；

13. 权责项目结转资金桂财预〔2019〕135号下达2019年度建档立卡贫困人口生态护林员补助资金（林业局－乡镇政府），涉及金额100.55万元；

14. 权责项目结转资金桂整合〔2018〕7号下达2019年第二批统筹整合方案项目（扶贫办—乡镇政府），涉及金额4.99万元；

15. 权责项目结转资金桂整合〔2018〕7号下达2019年第二批统筹整合方案项目（扶贫办—乡镇政府）（2019年退回重下），涉及金额0.25万元；

16. 权责项目结转资金桂整合〔2019〕49号下达2019年第五批统筹整合方案水毁修复项目（扶贫办－乡镇政府），涉及金额5.06万元；

17. 权责项目结转资金桂整合〔2019〕49号下达2019年统筹整合方案年终调整项目（人饮工程）（扶贫办－水利局－里当政府），涉及金额2.48万元；

18. 权责项目结转资金南财农〔2018〕429号下达2018年农村实用技术培训（扶贫办—里当政府），涉及金额0.06万元；

19. 权责项目结转资金南财农〔2018〕429号下达2019年中央扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目年终调整以奖代补项目（退回重下），涉及金额0.14万元；

20. 权责项目结转资金乡镇人大会议经费，涉及金额4.56万元；

21. 权责项目结转资金南财农〔2018〕429号下达2019年中央扶贫资金第一批统筹方案少数民族项目年终调整以奖代补项目，涉及金额0.46万元；

22. 权责项目结转资金南财农〔2018〕429号下达2019年自治区扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目，涉及金额4.71万元；

23. 权责项目结转资金南财农〔2018〕429号下达2019年自治区扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目（退回重下），涉及金额1.42万元；

24. 权责项目结转资金南财农〔2018〕460号下达2019年市扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目，涉及金额7.91万元；

25. 权责项目结转资金南财农〔2018〕460号下达2019年市扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目（2019年退回重下），涉及金额0.09万元；

26. 权责项目结转资金南财农〔2018〕460号下达2019年市扶贫资金第一批统筹方案基础设施项目年终调整以奖代补项目，涉及金额1.08万元；

27. 权责项目结转资金南财农〔2019〕100号下达2019年第二批统筹整合方案项目（扶贫办—乡镇政府），涉及金额0.98万元；

28. 乡镇党代会年会和党代表活动经费，涉及金额9.5万元；

29. 公办幼儿园学前保教费，涉及金额31.2万元；

30. 权责项目结转资金2018年中央农业生产发展资金－基层农技推广体系改革与建设补助项目经费，涉及金额0.9万元；

31. 权责项目结转资金2019年畜禽产品质量安全监测协作经费，涉及金额0.1万元；

    （六）涉密事项处理说明

  里当乡2019年部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（6）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（7）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（8）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（9）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（10）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（11） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表 

      2. 部门收入总体情况表  

      3. 部门支出总体情况表 

      4. 财政拨款收支总体情况表   

      5. 一般公共预算支出情况表 

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      10. 政府性基金预算支出情况表  

      11. 政府购买服务预算表     

      12. 2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表(多张表