马山县医疗保障局2020年部门预算

及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　一、马山县医疗保障局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，贯彻执行中央和自治区以及南宁市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）2020年主要工作任务

一是深化医保制度改革。根据中央文件精神和工作部署，进一步完善医保制度体系，推动医疗保障制度改革各项举措落地。贯彻落实国家、自治区及南宁市医疗保障局制定完善的基本医疗保险、城乡居民大病保险、医疗救助政策及基本医疗保障待遇清单等制度。完成自治区、南宁市医疗保障局下达的基本医疗保险、生育保险的参保任务。深化医保支付方式改革，推动医共体支付方式改革政策落地，进一步推进日间手术按病种付费试点工作，完善按人头、按床日等多种付费方式。按照自治区、南宁市统一部署，贯彻落实DRG相关改革政策。

二是坚决打赢医保脱贫攻坚战。全面落实医保扶贫“198”政策，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险，对未脱贫、2年继续扶持期内建档立卡贫困人口住院医疗合规费用实际报销比例达到90%;门诊特殊慢性病符合规定的门诊医疗费用实际报销比例达到80%。持续治理过度保障，以各级巡视反馈医保扶贫工作存在的问题及意见建议，举一反三，认真抓好抓实抓出成效。年内按照自治区、南宁市要求平稳过渡到基本医保、大病保险和医疗救助三重制度框架，梯次减轻贫困人口负担。继续完善贫困人口“一站式”、“一单制”医保直接结算，优化建档立卡贫困人口参保人员门诊特殊慢性病待遇服务。强化有效措施，做好动态参保管理工作，优化特殊人群参保流程，落实差异化参保补助政策。实施对生活比较困难的非贫困户和边缘户等重点关注人员的政策倾斜工作。

三是持续严厉打击欺诈骗保。持续打击欺诈骗保，深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理工作，建立全覆盖式医保基金监管制度；配合开展医保基金监管飞行检查；加快建设医保基金监管平台，开展医保基金监管信用评价；加强医保政策宣传力度，紧扣“打击欺诈骗保 维护基金安全”主题开展集中宣传活动；继续畅通监督渠道，及时查办举报案件，对符合条件的举报人员实行快奖、重奖；建立医保基金社会监督员制度，公开聘请社会监督员参与日常监督及检查抽查工作；及时公开要情信息，加大典型案件曝光力度。

四是深化医药价格及药品与耗材集中采购机制改革。根据自治区、南宁市统一部署，落实取消耗材加成政策，弥补医疗机构因取消耗材加成减少的合理收入。结合医疗服务价格动态调整机制，落实自治区、南宁市调整部分医疗服务项目价格政策。落实自治区、南宁市应对新冠肺炎疫情的药品耗材采购政策，确保新冠肺炎诊疗防控药品及医用耗材的采购、配备和使用。按照自治区、南宁市统一部署，积极参与国家药品集中采购、自治区药品集团采购，做好各批次集采药品落地工作；按照自治区、南宁市统一部署，参与自治区、南宁市高值医用耗材阳光采购、14省联盟耗材带量采购。

五是强化医保目录和两定机构管理。贯彻落实国家、自治区及南宁市基本医疗保险药品目录管理规定，做好新版药品目录的落地工作。落实自治区、南宁市有关治疗性医院制剂医保支付规定。落实国家、自治区及南宁市定点医药机构管理有关规定，完善定点机构协议管理制度，进一步规范两定机构管理。加大定点医药机构的全面监督、考核及违规处罚力度，提高定点医药机构的医保服务质量。

六是加快推进医保信息化建设。按照国家、自治区及南宁市医保信息化建设标准，做好医保信息系统切换升级工作。在医保信息系统内实现二级及以上定点医疗机构病案信息数据实时上传和DRG分组结算。配合做好医保信息系统切换后全县建档立卡贫困人口就医 “一单式”结算改造;做好电子医保凭证推广应用;做好医疗保障业务编码标准信息维护。进一步完善医保费用智能监控机制。

七是提升医保基金管理和医保工作法治化水平。加强医保基金财务管理，合理编制和执行基金预算。规范管理我市医保统计数据,做好医疗保障统计规范化建设。探索推行医保基金收款收据电子化改革。健全医保基金监管执法制度，推进规范执法，健全行政执法“三项制度”，基本实现准确公示执法信息、执法全过程留痕和可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖；继续推进“双随机、一公开”监管，建立健全医保基金监管执法人员名录库和检查对象名录库及协助执法人员名录库，完善实施细则及工作指引，确保监管检查公开公平公正。建立健全交叉检查制度，对定点医疗机构和经办机构采取交叉检查的方式进行抽查，提高抽查效率，提升工作能力。

八是强化医保公共服务能力。加强行风建设，推进窗口服务规范化、制度化管理，全面梳理医疗保障政务服务事项清单，实施统一的医保政务服务事项与办事指南，实施“好差评”制度。继续推行“一门式”经办管理服务，进一步简化办事流程，提高办事服务效率。按照南宁市工作部署，进一步拓宽异地就医直接结算服务范围，完善自治区内门诊特殊慢性病异地直接结算，探索生育医疗费用、谈判药品费用异地就医直接结算和跨省异地就医门诊费用直接结算，继续优化异地就医备案线上服务渠道，提高异地就医直接结算率。

九是抓好宣传引导工作。围绕全县医疗保障工作职责任务及重点、亮点、热点工作，多渠道、多形式地开展医疗保障政策解读和服务宣传，主动发声，及时回应关切，有效引导预期。建好用好政务信息网站等政务新媒体，丰富医保新闻宣传内容与形式。进一步加强与新闻媒体的沟通联系，加大医保新闻宣传力度与广度。深入定点医药机构、社区等单位开展政策宣讲，扩大社会对医保政策的知晓度和认可度。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位性质：行政

经费管理方式：全额拨款

马山县医疗保障局下设科室有：办公室、医疗价格股、基金监管股。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有马山县医疗保障局本级一个一级预算单位

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.行政编制人数5人，工勤编制人数1人；

2.事业编制人数0人，其中：参照公务员法管理事业编制0人，全额拨款事业编制数0人；

3．后勤服务人员控制数0人。

（二）人员构成

1.行政编制实有人数5人，工勤编制人数1人；；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人；

3.事业编制实有人数0人；

4.后勤服务实有人数0人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）3 人；

6.退休人员0人。

7.其他人员情况：

（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人；

（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次；

（3）遗属人数0人。

    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算31046.91万元，同比减少0万元，下降0%（情况说明：2019年无年初预算）。其中：

一般公共预算拨款30857.56万元，同比减少0万元，下降0%（情况说明：2019年无年初预算），其中：经费拨款30857.56万元，同比减少0万元，下降0%（情况说明：2019年无年初预算）；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金收入0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算31046.91万元，基本支出86.98万元，占支出总预算的0.28%，同比减少0万元，下降0%（情况说明：2019年无年初预算）；项目支出30959.92万元，占支出总预算的99.72%，同比减少0万元，下降0%（情况说明：2019年无年初预算）；

    1. 2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （1）社会保障和就业支出170.46万元；

    （2）卫生健康支出30768.75万元；

（3）住房保障支出5.34万元；

（4）其他支出102.36万元。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

      （1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）

②商品和服务支出（类）

③对个人和家庭的补助（类）

④基本支出机动经费（类）

   （2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）20万元；

②对个人和家庭的补助（类）4782.72万元；

③资本性支出（类）4.73万元；

④对社会保障基金补助（类）26152.47万元。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算31046.91万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%（情况说明：2019年无年初预算）。

2020年一般公共预算支出预算31046.91万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%（情况说明：2019年无年初预算）。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算31046.91万元，其中：一般公共预算收入预算30944.55万元，政府性基金预算收入预算102.36万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算31046.91万元，其中：一般公共预算支出预算31046.91万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.11万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.56万元，主要用于：职工职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）预算数为159.79万元，主要用于：财政代缴职工其他社会保险费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.56万元，主要用于：职工医疗。

（5）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）预算数为26152.47万元，主要用于：城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（6）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算数为2434.58万元，主要用于：低保、五保及特困等对象的医疗补助费用。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理事务）（项）预算数为67.42万元，主要用于：职工运行医疗保障管理事务。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算数为24.73万元，主要用于：职工经办医疗保险事务。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）预算数为1131.96万元，主要用于：其他医疗保障管理事务。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.34万元，主要用于：职工住房公积金。

 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2020年部门一般公共预算基本支出预算情况

1.工资福利支出75.39万元，主要包括基本工资18.52万元，津贴补贴12.40万元，奖金13.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元，职业年金缴费3.56万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.56万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金5.34万元，其他工资福利支出10.79万元。

2.商品服务支出9.37万元，主要包括办公费0.43万元，印刷费0.07万元，电费0.58万元，邮电费0.35万元，差旅费1.86万元，维修（护）费0.09万元，会议费0.39万元，培训费0.06万元，公务接待费0.34万元，工会经费0.65万元，福利费0.35万元，其他交通费用4.2万元。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.34万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%（情况说明：2019年无年初预算）其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%，增加的原因主要是：2019年无年初预算。

2. 公务接待费2020年预算0.34万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%，增加的原因主要是：2019年无年初预算。主要用于：接待上级及其他市县人员的调研、考察，洽谈，会议等。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%，购置车辆0辆，增加的原因主要是：本部门暂不需要购置。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加0万元，同比增长0%，公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算9.37万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加0万元，增加的原因主要是：2019年无年初预算。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：2019年无年初预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

    （三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年6月12日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目12个，涉及金额30959.92万元，其中：一般公共预算支出30857.56万元，政府性基金支出102.36万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 代缴建档立卡贫困人口（含未脱贫人口，两年继续扶持期内脱贫人口）2020年城乡居民医保（县级负担部分）项目预算159.79万元，为一般公共预算拨款。

2. 2020年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（县级配套）项目预算1336.20万元，为一般公共预算拨款。

3.桂财社﹝2019﹞147号提前下达2020年城乡居民基本医疗保险补助资金自治区财政预算指标（政府代缴补助）项目预算619.03万元，为一般公共预算拨款。

4.桂财社﹝2019﹞178号提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目预算24.73万元，为一般公共预算拨款。

5.桂财社〔2019〕147号提前下达2020年城乡居民基本医疗保险补助资金自治区财政预算指标（政府对基金补助）项目预算3607.73万元，为一般公共预算拨款。

6.桂财社〔2019〕159号提前下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算指标项目预算21208.54万元，为一般公共预算拨款。

7.桂财社〔2019〕165号提前下达2020年中央和自治区财政医疗补助资金预算（一般公共预算资金）项目预算2434.58万元，为一般公共预算拨款。

8.桂财社〔2019〕165号提前下达2020年中央和自治区财政医疗补助资金预算项目预算102.36万元，为政府性基金拨款。

9.桂财社〔2019〕395号，追加2019年健康扶贫市财政补助资金（代缴建档立卡贫困人口医疗保险参保费）项目预算335万元，为一般公共预算拨款。

10.脱贫攻坚期间重点关注人群医疗保障差异化政策（参保）4.2万元，为一般公共预算拨款。

11.建档立卡贫困户（退出户、不在两年扶持期脱贫户）享受医疗保障差异化政策（参保）项目预算1027.76万元，为一般公共预算拨款。

12.脱贫攻坚期间重点关注人群享受医疗保障差异化政策（医疗待遇）项目预算100万元，为一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

DRG(Diagnosis Related Groups) ：是当今世界公认的比较先进的支付方式之一，称为诊断相关分组，是一种病人分类方案，是专门用于医疗保险预付款制度的分类编码标准。它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600 个诊断相关组，在分级上进行科学测算，给予定额预付款。也就是说DRG就是医疗保险机构就病种付费标准与医院达成协议，医院在收治参加医疗保险的病人时，医疗保险机构就该病种的预付费标准向医院支付费用，超出部分由医院承担的一种付费制度。

附件：1. 部门收支总体情况表      

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表      

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

10. 政府性基金预算支出情况表      

11. 政府购买服务预算表    

12. 2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表