第一部分：部门概况 

　　一、马山县委党校主要职责和2019年主要工作任务 

（一）主要职责

县党委校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）2019年主要工作任务

主要任务是对全县干部、村委会干部、农村党员、部分科技人才、致富能手等进行培训和轮训。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 马山县委党校编制情况和内设机构

党校是参公的事业单位，经费管理方式财政全额拨款，改革类别是公益一类。目前，我校编制数为18人，实际在职人数17人， 2018年度学校校成立了办公室、教务室、科研室、后勤室、对外培训科和学员管理室，学校结构合理，形成了良好的工作机制和相应的经费保障。

    （二）部门预算单位构成

1. 202001马山县委党校（一级预算单位）

马山县委党校是属于马山县委直接管理的下属事业单位，没有派出机构或下属单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

县委单位事业编制人数17人，其中：参照公务员法管理事业编制17人，全额拨款事业编制数17人；

（二）人员构成

1.参照公务员法管理事业编制实有人数17人；

2.其他人员情况：

（1）享受独生子女父母奖励的退休职工人数2人；

（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次；

（3）遗属人数1人。

    第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2019年部门收支预算总体情况

（一）2019年部门收入预算总体情况

201９年收入总预算247.82万元，同比增加51.62万元，增长26%。其中：

一般公共预算拨款247.82万元，同比增加51.62万元，增长26%。其中：经费拨款247.82万元，同比增长51.62万元，增长26%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

    （二）2019年部门支出预算总体情况

201９年支出总预算247.82万元，2018年支出总预算196.20万元.其中，2019年基本支出247.82万元，占支出总预算的100%，同比增加51.62万元，增长26%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，下降0%，；

    1. 2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

    （1）教育支出（类）189.14；

    （2）社会保障和就业支出（类）29.98万元；

（3）住房保障支出（类）16.98万元；

(4)卫生健康支出11.72万元

2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）203.80万元；

②商品和服务支出（类）30.48万元；

③对个人和家庭的补助（类）6.21万元；

④基本支出机动经费（类）7.32万元；

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元；

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算247.82万元，比2018年预算196.20万元，增加51.62万元，同比增长26%。收入预算增加的主要原因：一是工资性收入增加41万元；二是对个人和家庭补助增加5.05万元。2019年一般公共预算支出预算247.82万元，比2018年预算196.20万元增加51.62万元，同比增长26%。支出预算增加的主要原因：一是工资性收入增加41万元；二是对个人和家庭补助增加5.05万元。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算247.82万元，其中：一般公共预算收入预算247.82万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算247.82万元，其中：一般公共预算支出预算247.82万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（2050802）干部教育支出预算数为189.14万元，主要用于：工资性支出、定额公务费、公务用车运行维护、公务交通补贴、行政参公绩效考评奖励、基本支出机动费等。

（2）住房公积金支出（2210201） 住房公积金预算数为16.98万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

（3）医疗卫生与计划生育支出（2101101）医疗保险预算数为11.72万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险部分。

（4）社会保障和就业支出（2080505）单位基本养老保险缴费预算数为29.29万元，主要用于：单位缴纳职工养老保险部分。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2019年部门一般公共预算基本支出预算情况

1.工资福利支出203.82万元，主要包括基本工资59.68万元，津贴补贴41.01万元，资金4.97万元，机关事业单位养老保险缴费29.29万元，城镇职工基本医疗保险缴费11.72万元，其它社会保险缴费1.24万元，住房公积金16.98万元，其它工资福利支出38.91万元。

2.商品服务支出30.48万元，主要包括办公费、印刷费、交通费、差旅费等。

3.对个人和家庭的补助支出6.21万元，主要包括退休人员改革后加发的独生子女补助费、遗嘱补助。

4.其他支出7.32万元。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.36万元，与2018年预算3.36万元持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年预算持平。

2. 公务接待费2019年预算0.36万元，与2018年持平。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元，购置0辆与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算３万元，保留1辆，与2018年持平。主要用于：学校的车辆运行与维护。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算30.48万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算减少2.30万元，下降7%，减少的原因主要是：培训费用减少。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，与2018年持平。

    （三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

党校无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位公务用车主要是单位职工用于下乡调研和下乡扶贫。

    （五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

党校没有纳入预算绩效目标管理的项目。

    （六）涉密事项处理说明

  党校预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      10. 政府性基金预算支出情况表

      11. 政府购买服务预算表