古寨瑶族乡2019年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分：部门概况  

  一、古寨瑶族乡人民政府主要职责和2019年主要工作任务  

（一）主要职责

⑴贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

  ⑵负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

  ⑶促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

  ⑷配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

  ⑸负责土地承包合同的管理工作。

  ⑹做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。

  ⑺配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

  ⑻协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

  ⑼负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

  ⑽加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

  ⑾负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

  ⑿按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

  ⒀负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

⒁承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作任务

贯彻执行有关财政的方针、政策和法规，负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动，制定本乡重要的财政经济管理办法，做好农业产品税源的培育等。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

预算机构包括：

1.1个行政单位（古寨瑶族乡人民政府，其中包含古寨文广站、古寨水利站、古寨扶贫站、古寨社保中心等事业单位）

⒉ 1个参公单位（古寨瑶族乡财政所，包含9个村社区：古寨社区、本立村委会、民兴村委会、加显村委会、龙林村委会、加善村委会、民乐村委会、古棠村委会、古今村委会）

⒊ 3个乡直事业单位（计划生育服务站、国土规建环保安监站、农业和林业站）

⒋ 2所学校（古寨初中、古寨中心学校；其中中心学校包含了：中心小学、本立小学、民兴小学、加显小学、龙林小学、琴堂小学、民乐小学、古棠小学、古今小学、古寨中心幼儿园）

  （二）部门预算单位构成

1. 古寨瑶族乡人民政府

2. 古寨瑶族乡财政所

3. 计划生育服务站

4.国土规建环保安监站

5.农业和林业站

6.古寨中心学校

7.古寨初中

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.行政编制人数23人；

2.事业编制人数169人，其中：参照公务员法管理事业编制7人，全额拨款事业编制数162人；

3．后勤服务人员控制数2人。

（二）人员构成

1.行政编制实有人数23人；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数7；

3.事业编制实有人数162人；

4.后勤服务实有人数2人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）24人；

6.退休人员102人。

7.遗属人数  48人。

    第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明  

  一、2019年部门收支预算总体情况

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算2761.31万元，同比增加541.34万元，增长24.39%。其中：

一般公共预算拨款2761.31万元，同比增加541.34万元，增长24.39%。其中：经费拨款2761.31万元，同比增长541.34万元，增长24.39%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  （二）2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算2761.31万元，基本支出2491.44万元，占支出总预算的90.23%，同比增加284.91万元；项目支出269.87万元，占支出总预算的9.77%，同比增加257.03万元；

    1. 2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

  （1）一般公共服务支出（类）491.62万元；

  （2）教育支出（类）1039.96万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）9.91万元；

（4）社会保障和就业支出（类）326.78万元；

（5）卫生健康支出（类）159.45万元；

（6）城乡社区支出（类）71.81万元；

（7）农林水支出（类）466.63万元；

（8）交通运输支出（类）2.46万元

（9）住房保障支出（类）160.69万元。

（10）预备费支出（类）32万元。

2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类） 1988.02万元

②商品和服务支出（类）199.43万元

③对个人和家庭的补助（类）232.51万元

④基本支出机动经费71.48万元

  （2）项目支出预算。

    ①商品和服务支出（类）54.28万元；

②其他支出（类）215.59万元

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算2761.31万元，比2018年预算2219.37万元，增加541.34万元，同比增长24.39%。收入预算增加的主要原因：一、人员增资；二、项目增加。2019年一般公共预算支出预算2761.31万元，比2018年预算2219.37万元增加541.34万元，同比增长24.39%。支出预算增加的主要原因：一、人员增资；二、项目增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2761.31万元，其中：一般公共预算收入预算2761.31万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。（本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算）

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算2761.31万元，其中：一般公共预算支出预算2761.31万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出预算数为491.62万元，主要用于：提供一般公共服务的支出，比如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。

（2）教育支出预算数为1039.96万元，主要用于教育管理事务等支出，比如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。

（3）文化旅游体育与传媒支出预算数为9.91万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。  

（４）社会保障和就业支出预算数为326.78万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。

（５）医疗卫生与计划生育支出预算数为159.45万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。

（6）城乡社区支出预算数为71.81万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。

（7）农林水支出预算数为466.63万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本支出机动经费等。

（8）交通支出2.46万元，基本支出机动经费等。

（9）住房保障支出160.6944万元，主要用于：工资福利支出等。

（10）预备费支出32万元，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2019年部门一般公共预算基本支出预算情况

1.工资福利支出1988.10万元，主要包括基本工资679.36万元，津贴补贴194.39万元，奖金89.68万元，绩效工资340.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费285.92万元，城镇职工基本医疗保险缴费114.37万元，其他社会保障缴费17.88万元，住房公积金160.69万元，其他工资福利支出105.77万元。

2.商品服务支出199.43万元，主要包括办公费26.29万元，印刷费0.83万元，水费0.36万元，电费7.03万元，邮电费4.06万元，差旅费19.36万元，维修(护)费1.04万元，会议费3.53万元，培训费0.69万元，公务接待费2.14万元，工会经费23.05万元，福利费4.07万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出63万元。

3.  对个人和家庭的补助232.51万元，主要包括离休费0.31万元，退休费4.68万元，生活补助227.52万元。

4.其他支出71.48万元。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算16.14万元，比2018年预算16.44万元减少0.3万元，同比下降1.8%。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算2.14万元，比2018年预算2.44万元减少0.3万元，同比下降12.17%，减少的原因主要是：接待次数减少。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元，购置0辆，与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算14万元，保留2部车辆，与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算253.7145万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加80.8153万元，增长46.74%，增加的原因主要是：人员及工程项目增多。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

  （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用来执勤。

  （五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额17.88万元，其中：一般公共预算支出17.88万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    古寨乡人饮工程项目，17.88万元，南财农[2018]52号

  （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（6）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（7）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（8）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（9）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（10）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（11） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（12）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算17表）

      7.  一般公共预算部门支出经济分类情况表（参照批复的预算17表）

      8.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算18表）

      9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）

  10.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

      11.  政府购买服务预算表（参照批复的预算07）