目    录

第一部分：马山县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：马山县卫生和计划生育局2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分：马山县卫生和计划生育局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：马山县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

   （一）贯彻执行关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

   （二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

   （三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫负责生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、分析、预警，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

   （四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）制度全县医疗机构和医疗服务全行业管理方法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制度和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育政策发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群体团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作体制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导对外交流合作与援外有关工作。

（十五）负责拟定全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设、县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责县级有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    部门预算单位构成：局本级预算（含县计划生育协会），县卫生计生监督所，县初级卫生保健委员会办公室(含马山县卫生和计划生育局宣传信息中心）。　　　

第二部分：马山县卫生和计划生育局2018年部门预算报表

（详见附表）

    第三部分：马山县卫生和计划生育局2018年度部门预算情况说明（按功能分类列示分析，并与上年数进行对比,同比增加，增长率,增加或者减少的原因）

    一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

　　2018年部门收入总预算5348万元，同2017年比增加676万元，增长14.47 %，增长的原因有：1、基本支出增加宣传信息中心人员和公务费、村医人员补助、村级和屯级人口管理员补助的预算；2、项目支出增加代缴农村独生子女、双女结扎户新农合参合费、代缴农村独生子女、双女结扎户城乡居民养老保险费[新农保]、 养老照护项目各类补贴、独生子女保健费、村卫生室基本药物补助、人口和计划生育目标责任制考核奖励经费、基本公共卫生服务县配套资金、公立医院综合改革的预算。其中：一般公共财政预算拨款收入 5348万元，增加676万元，增长14.47 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 万元，增加  万元，增长  %；事业单位经营收入 0万元，增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0万元，增加 0 万元，增长0  %。上年结转收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算 5348 万元，基本支出  743万元，占支出总预算的 13.89 %，同2017年比增加211万元，增长39.66%；项目支出 4605 万元，占支出总预算的 86.11%，同比增加 465 万元，增长 11.23 %。

1、2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为 2类，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出5321.84  万元，占当年支出总预算的 95.51 %，同2017年比增加 723.32万元，增长15.73 %,其原因是：①基本支出增加宣传信息中心人员和公务费、村医人员补助、村级和屯级人口管理员补助的预算；②项目支出增加代缴农村独生子女、双女结扎户新农合参合费、代缴农村独生子女、双女结扎户城乡居民养老保险费[新农保]、 养老照护项目各类补贴、独生子女保健费、村卫生室基本药物补助、人口和计划生育目标责任制考核奖励经费、基本公共卫生服务县配套资金、公立医院综合改革的预算；（2）住房保障支出26.16万元，占当年支出总预算的 0.49 %，同2017年比增加 26.16 万元，增长100 %,其原因是增加住房公积金预算。

2、2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算，其中：（1）基本支出 743 万元，占支出总预算的 13.89 %，同2017年比增加211万元，增长39.66%，其原因是增加宣传信息中心人员和公务费、村医人员补助、村级和屯级人口管理员补助的预算，包括①工资福利支出 464.46万元；②商品和服务支出94.12万元；③对个人和家庭的补助184.42万元；(2) 项目支出 4605 万元，占支出总预算的 86.11%，同比增加 465 万元，增长 11.23 %，其原因是增加代缴农村独生子女、双女结扎户新农合参合费、代缴农村独生子女、双女结扎户城乡居民养老保险费[新农保]、 养老照护项目各类补贴、独生子女保健费、村卫生室基本药物补助、人口和计划生育目标责任制考核奖励经费、基本公共卫生服务县配套资金、公立医院综合改革的预算。

    三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算 5348 万元，其中：一般公共预算收入 5348 万元，同比2017年增加 676万元，增长14.47 %；上年结转  万元；本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

    2018年部门财政拨款支出预算 5348 万元，其中：一般公共预算支出预算 5348万元，政府性基金预算支出预算0 万元，国有资本经营预算支出预算  0 万元。具体支出情况如下：(一)一般公共预算支出—经费拨款预算数 5348万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为 11.09 万元，同比减少0万元，同比下降0 %，其中因公出国（境）费支出预算  0  万元；公务用车购置及运行费支出预算 9 万元；公务接待费支出预算2.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0  %。

（二）公务用车购置及运行费支出 9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置0辆（购置的车辆，没有的也要用0说明清楚），同比减少0万元，同比减少0%。

2018年，马山县卫生和计划生育局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行支出 3 万元，平均每辆 3 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，马山县卫生监督所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行支出6万元，平均每辆3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等，2018年度预算安排 2.09 万元,同比减少 0 万元，同比下降 0%，主要用途是具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出 716.84 万元，比2017年增加258.58万元，同比增长56.43 %。主要原因是：2018年预算新增了本局的一个二层机构（宣传信息中心）机关运行经费、社会保障缴费比例增加等共73.54万元，全县村医人员补助116万元，全县屯级人口管理补助47万元，全县村级人口管理员补助22万元。

（二）政府采购支出情况说明。         

2018年本部门政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2018年1月1日，卫生和计划生育局部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。卫生监督所部门共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 162.88 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

 1、基本公共卫生服务项目。

（五）财政转移支付安排说明

本部门2018年无财政转移支付。

       （六）专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。