第三部分：马山县公安局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

    2018年部门收入总预算4960.48万元，同比增加845.40万元，增长20.54 %，增长的原因为项目建设经费减少、工资改革，退休人员工资由人力资源和社会保障局发放，人员经费减少。其中：一般公共财政预算拨款收入4960.48万元，增加845.40万元，增长20.54%；政府性基金预算拨款收入 万元，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，增加0元，增长0%；事业单位经营收入0万元，增加0万元，增长0 %；其他收入0万元，增加0万元，增长0%。上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算4960.48万元，基本支出4060.48万元，占支出总预算的81.86%，同比增加618.27万元，增长17.96%；项目支出900万元，占支出总预算的18.14%，同比增加227.13万元，增长33.76%。

1、2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）公共安全支出（类）公安支出（款）行政运行（项）2018年预算数为3426.22万元，2017年预算数为3074万元，比2017年预算数增加352.22万元，增长11.46%，增长原因为人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安支出（款）治安管理（项）2018年预算数为25万元，2017年预算数为182.04万元，比2017年预算数减少了157.40万元，降低86.46%，降低原因为项目经费减少。

（3）公共安全支出（类）公安支出（款）出入境管理（项）2018年预算数为10万元，2017年预算数为70万元，比2017年预算数减少了60万元，降低85.14%，降低原因为项目经费减少。

（4）公共安全支出（类）公安支出（款）禁毒管理（项）2018年预算数为75万元，2017年预算数为27万元，比2017年预算数增加了48万元，增加177.78%，增加原因为项目经费增加。

（5）公共安全支出（类）公安支出（款）居民身份证管理（项）2018年预算数为11万元，2017年预算数为44.50万元，比2017年预算数减少了33.50万元，降低75.28%，降低原因为项目经费减少。

（6）公共安全支出（类）公安支出（款）拘押收教场所管理（项）2018年预算数为25万元，2017年预算数为35万元，比2017年预算数减少了10万元，降低28.57%，降低原因为项目建设经费减少。

（7）公共安全支出（类）公安支出（款）事业运行（项）2018年预算数为9.6万元，2017年预算数为4.03万元，比2017年预算数增加了5.57万元，增长138.21%，增长原因为人员经费增加。

（8）公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）2018年预算数为768.40万元，2017年预算数为328.77万元，比2017年预算数增加439.63万元，增加133.72%，增长原因为项目经费增加。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为373.15万元，2017年预算数为196.28万元，比2017年预算数增加了176.87万元，增长90.11%，增长原因为机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）2018年预算数为127.48万元，2017年预算数为0万元，增加127.80万元，增长100%，增长原因为行政单位医疗、事业单位医疗经费增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为109.27万元，2017年预算数为153.17万元，比2017年预算数降低了43.90万元，降低28.66%，降低原因为退休人员增多。

2、2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算，其中：

（1）基本支出3450.58万元，占支出总预算的69.56%，同比增加618.27万元，增长17.96 %，其原因是人员经费增加、公用经费增加。包括①工资福利支出3217.93万元，同比增加1001.12万元，增长45.16%，其原因是政策性调资，工资、津补贴、奖金、绩效工资等增加；②商品和服务支出819.98万元，同比增加30.84万元，增长3.91%，其原因是办公费、差旅费、其他交通费用等费用增加；③对个人和家庭的补助22.57万元，同比减少339.79万元，降低93.71%，其原因是退休人员增加且退休人员工资不再由本单位发放

(2)项目支出900万元，占支出总预算的18.14%，同比增加227.13万元，增长33.76%，其原因是项目经费增加。包括①治安管理25万元，同比减少了157.40万元，降低86.46%，其原因为项目经费减少；②出入境管理10万元，比减少了60万元，降低85.14%，其因为项目经费减少；③禁毒管理75万元同比增加了48万元，增加177.78%，其原因为禁毒经费增加。④居民身份证管理11万元，同比减少了33.50万元，降低75.28%，其原因为项目经费减少。⑤拘押收教场所管理25万元，同比减少了10万元，降低28.57%，其原因为项目建设经费减少。⑥事业运行9.6万元，同比增加5.57万元，增长138.21%，增长原因为人员经费增加。⑦其他公安支出768.40万元，同比增加439.63万元，增长3.72%，增长原因为项目经费增加。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

   2018年收入总预算4960.48万元，其中：一般公共预算收入4960.48万元，同比增加845.40万元，增长20.54 %；上年结转0万元；本单位无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

 2018年部门财政预算拨款支出预算4960.48万元，同比增加845.40万元，增长20.54%。其中：一般公共预算支出预算4960.48万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出情况如下：（一）一般公共预算支出-公安支出预算数4350.58万元，主要用于公安支出、行政运行、治安管理等支出；（二）一般公共预算支出-社会保障和就业支出373.15万元 ，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；（三）一般公共预算支出-医疗卫生与计划生育支出127.48万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出；（四）一般公共预算支出-住房保障支出109.27万元，主要用于住房公积金支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共财政预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计数为123.35万元（含看守所），同比增加0.25万元，同比上升2.07%，其原因是预计公务接待的次数和人数增加，其中因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费111万元；公务接待费支出预算12.35万元。具体如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排，马山县公安局机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行支出111万元（含看守所）。其中：公务用车购置支出0万元，0辆，与上年持平。

2018年，马山县公安局、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆，公务用车运行支出111万元，平均每辆3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及正常执法执勤车辆燃料费、维修费、保险费、检验费、车辆过路费等。

（三）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等，2018年度预算安排12.35万元。同比增加0.25万元，同比上升2.07%，主要用途是用于单位按规定开支的各类公务接待支出,上升的原因是预计公务接待次数和人数增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出0万元，比2017年减少340.71万元，同比降低100%，主要原因为财政预算未安排。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年1月1日，本部门共有车辆37辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、其中特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是囚车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年纳入绩效目标管理的项目1个，项目名称为社会治安视频监控光钎租用费，涉及金额25万元。

（五）财政转移支付安排说明

我局2018安排有中央政法转移支付资金（业务装备费）711万元。

       （六）专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。