一、关于马山县旅游发展局2017年部门预算情况的说明

马山县旅游发展局2017年财政拨款收支总预算871.28万元，收入全部为一般公共财政预算拨款，比2016年执行数增加801.06万元。今年预算支出比2016年增加801.06万元，同比增长1140.79%。基本支出：①工资福利支出52.32万元，较上年增加4.98万元，增长10.51%，原因为人员增加；②商品和服务支出15.27万元较上年增加4.21万元，增长38.10%，原因为项目增加及各类推介活动增多；③对个人和家庭的补助支出6.48万元，较去年增加0.61万元，增长10.39%，原因为人员增加；④基本支出机动经费2.22万元，较去年增加0.25万元，增长12.69%，原因为项目增多。项目支出705.00万元较去年增加701万元，增长17525%，原因为增加2017年自治区旅游发展专项资金300万元，旅游发展资金371万元，2016年贫困村旅游扶贫规划公益行动补助经费30万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。